| DESPACHO | Coordinar despacho, instalación y
capacitación con D. victor Valenzuela con a lo menos 48 horas de anticipación,
por medio de correo electrónico a vvalenzuela@hpcordillera.cl. (Cel. +56 9 44313468). Y al amoran@hpcordillera.cl.
En dicho correo indicar
dimensiones y peso completo del equipamiento más embalajes, y fecha tentativa
dentro de los plazos establecidos en las Bases de Licitación. El equipamiento
debe ser entregado con guía de despacho. |
| FACTURACION | La facturación deberá ser a nombre de:
- Servicio de Salud Metropolitano
Sur Oriente, RUT 61.608.500-K.
A partir del 01 de agosto de 2016, las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) y Grandes Empresas están obligados por ley
emitir factura electrónica, por lo cual deben remitir este documento
tributario, junto a la copia cedible de la factura, adjuntando adicionalmente
copia de la orden de compra, copia del acta de recepción y/o guía de despacho
que avale la recepción, y Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
según las condiciones descritas en el artículo Nº 25 de las presentes Bases, a
la dirección de correo electrónico facturacion@ssmso.cl , con copia al correo
electrónico ssalgado@ssmso.cl Los proveedores que no estén dentro de
las categorías indicadas en el párrafo anterior, y efectúen todavía facturación
en papel, la recepción de éstas se efectuará en la oficina de Partes de la
Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, ubicado en Av. Concha
y Toro 3459, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, Chile. Junto a la
factura deberán adjuntar copia de la orden de compra, copia del acta de
recepción y/o guía de despacho que avale la recepción, y Certificado de
Antecedentes Laborales y Previsionales según las condiciones descritas en el
artículo Nº 25 de las presentes Bases. El pago por los bienes objeto de esta
licitación se efectuará en la Tesorería del SERVICIO en un plazo de 30 días (según bases)
contra presentación de Factura, previa recepción de los bienes objeto de esta
licitación. Para pago con transferencia electrónica, es imprescindible que
junto a la factura se adjunte la copia cedible de ésta, señalando además los
datos de transferencias en donde se indique un número de cuenta corriente al
cual se realizará el deposito. En caso contrario el pago se realizará por intermedio
de cheque con una vigencia de 60 días corridos desde su emisión. Es
responsabilidad del Proveedor comunicarse con la Unidad de Tesorería del SSMSO
para consultar la disponibilidad de retiro del cheque, y/o solicitar la
revalidación de éste, en caso que no lo hubiese retirado dentro del plazo de
validez de este documento. Para estos efectos del pago, deberán
estar entregados y recepcionados los bienes objeto de esta licitación,
entregada la garantía de fiel cumplimiento del contrato, y el contrato que se
origine de esta licitación firmado (en los casos que aplique el contrato
suscrito). En caso de lo contrario no se gestionará el respectivo pago, hasta
que se cumpla con lo solicitado. Para consultas sobre disponibilidad del pago,
por favor llamar a la Tesorería del SSMSO al fono 225762496.
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