1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-2372-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2009 Nombre de la Orden de Compra TERJETEROS ACRILICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-313-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Santiago Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALCA LTDA. Razón Social SISTEMAS DE SENALIZACION GRAFICA LTDA R.U.T. 78.140.030-0 Sucursal ALCA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Soportes para diarios o calendarios 10 Unidad CAJAS DE ACRILICO DE 4 MM DE ESPESOR CON 30 DIVISIONES DE 10.5 X 3.5 X 5 CMS PARA TARJETAS DE PACIENTES HOSPITAL METROPOLITANO. CAJAS DE ACRILICO DE 4 MM DE ESPESOR CON 30 DIVISIONES DE 10.5 X 3.5 X 5 CMS PARA TARJETAS DE PACIENTES HOSPITAL METROPOLITANO. $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200