1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-247-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Vales colacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se requiere la confeccion de Vales de colacion. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna -1 Impuesto 105136,5 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Guillermo Escobar Aedo R.U.T. 3.012.622-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 3210 Unidad Hojas o Folletos de Instrucciones Vales de colacion talonario x 21 hojas $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.550 $ 497.550 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 360 Unidad Hojas o Folletos de Instrucciones Vales de desayuno, almuerzo y cena Samu $ 155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800

Total Neto	$ 553.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.136
TOTAL OC	$ 658.486