1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-2525-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS/AS Y JOVENES SENAME Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Concha y Toro Nº 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Depto. de Salud Pública UC Razón Social PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE R.U.T. 81.698.900-0 Sucursal Depto. de Salud Pública UC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85121502 Consultas de médicos de atención primaria 1 Unidad no definida U. CATOLICA F-254529 $ 5.591.223 APOYO PSICOSOCIAL A NIÑOS/AS Y JOVENES SENAME RES.3935/02-10-2018 SALDO 30% TOTAL PROGRAMA SALDO 30% TOTAL PROGRAMA $ 5.591.223,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.591.223 $ 5.591.223

Total Neto	$ 5.591.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 5.591.223

Justificación de exención de impuesto