1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-255-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2018 Nombre de la Orden de Compra SOC.AGENCIA DE COMPRAS INTERNAC. Y NACIONALES LTDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-141-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 3224938,6128 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACIN LIMITADA Razón Social SOC AGENCIA DE COMPRAS INTERNACIONALES Y NACIONA R.U.T. 79.536.650-4 Sucursal ACIN LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 17813,67 Unidad no definida TRANSPORTE CMST TRANSPORTE DE SANGRE Y COMPONENTES SANGUÍNEOS $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110.861 $ 13.110.861 78111803 Servicios de autobuses contratados 45 Unidad no definida TRANSPORTE CMST TRANSPORTE DE MATERIALES $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 44 Unidad no definida TRANSPORTE CMST MONTAJE $ 46.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.062.500 $ 2.062.500

Total Neto	$ 16.973.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.224.939
TOTAL OC	$ 20.198.300