1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-2829-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2014 Nombre de la Orden de Compra Mantención equipos de Aire Acondicionado SSMSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-247-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 33440 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Carga de gas R-22 EAA Split marca Carrier, 18.000 btu sala de reuniones U. de Capacitación SSMSO, según COT 4694/2014   $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Suministro e instalación de ailación de tuberías EAA Split Unidad de Capacitación SSMSO, 36 ML, según COT 4693/2014   $ 108.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 176.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.440
TOTAL OC	$ 209.440