1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-3066-CM14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2014 Nombre de la Orden de Compra Pizarra Acrilica FUVER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 8937,6 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Despacho: Coordinar despacho con Víctor González Ocaranza al e-mail: vocaranza@ssmso.cl Coordinar despacho con Víctor González Ocaranza al e-mail: vocaranza@ssmso.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fuver Muebles Razón Social CLAUDIA ANDREA FUENTES NOGUEIRA R.U.T. 10.034.348-7 Sucursal Fuver Muebles Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111906 2239-26-LP09 Pizarrones y accesorios 1   (702016) PIZARRA FUVER ACRILICA 240 X 120 CM 702016 (702016) PIZARRA FUVER ACRILICA 240 X 120 CM; Código: ;Región : RM $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 48.000
Descuento	$ 960
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.938
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 55.978