Si al 31 de Diciembre del año 2016, los bienes, objeto de esta adquisición, no se encontraran entregados y recepcionados conformemente, se admite en forma excepcional el pago anticipado, a requerimiento del proveedor y siempre que este lo garantice adecuadamente; El proveedor seleccionado podrá solicitar al SSMSO el pago anticipado por el total facturado, ello, contra entrega de la respectiva factura, siempre y cuando exista la autorización pertinente.
Para el cumplimiento del pago anticipado por el total de la factura, el proveedor deberá entregar una Boleta de Garantía Bancaria o Certificado de Fianza a la vista, u otro documento de garantía que asegure el cobro de la misma de manera rápida y efectiva, por un monto en pesos chilenos equivalente al 100% del monto total BRUTO de la factura, a nombre del “Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente”, RUT: 61.608.500-K; con una vigencia la que exceda los 60 días hábiles de la fecha estimada para la entrega y recepción de los bienes objeto de esta adquisición.
La garantía deberá ser pagadera a la vista, tener el carácter de irrevocable, y consignar la siguiente glosa: “Para garantizar el pago anticipado de la OC 884-XXX-CM16, hasta la entrega y recepción conforme de los bienes”
La garantía por anticipo podrá ser ejecutada en los siguientes casos: (1) Si el Proveedor no entregará los bienes, en el plazo comprometido en su oferta. (2) Si el Proveedor al momento de entrega y recepción conforme de los bienes, objeto de esta adquisición, registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años anteriores a la presentación de la respectiva oferta, para ser destinados al pago de dichas obligaciones, según lo estipulado en el artículo Nº 4, inciso segundo de la Ley 19.886.
La garantía por pago anticipado será devuelta al Proveedor 15 días después de su vencimiento, en el Departamento de Recursos Físicos del S.S.M.S.O, previa solicitud de devolución mediante correo electrónico y una vez cumplidas íntegramente sus obligaciones contractuales, debidamente certificadas por la contraparte técnica del SSMSO.
1.- Proveedores Facturación electrónica enviar esta junto a la copia cedible, más copia de la orden de compra, copia del acta de recepción y/o guía de despacho que avale la recepción, y Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, a la dirección de correo electrónico facturacion@ssmso.cl; con copia a cjacobsen@ssmso.cl
2.- Proveedores que continúen Facturando manual, la recepción de éstas se realizará en la oficina de Partes de la Dirección de Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente, ubicado en Av. Concha y Toro 3459, Puente Alto, Región Metropolitana, Chile; Adjuntar a la factura copia de la orden de compra, copia del acta de recepción y/o guía de despacho que avale la recepción y Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales
3.- El pago de los bienes se efectuará en Tesorería del SSMSO en un plazo de 45 días a contar de la fecha de ingreso de Factura, previa recepción del bien; para consultas de pago llamar al fono 225762496
Condiciones del Despacho:
Coordinar despacho con D. Carolina Jacobsen con a lo menos 24 horas de anticipación, por medio de correo electrónico a cjacobsen@ssmso.cl ,