1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-3257-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2014 Nombre de la Orden de Compra GESTION DE LA DEMANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-352-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 8072357,575 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Razón Social INGENIERIA EN ELECTRONICA COMPUTA CION Y MEDICINA R.U.T. 89.630.400-3 Sucursal Ingenieria en Electronica Computacion y Medicina S Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42203601 Equipo para sistemas de red de imágenes digitales 1 Unidad no definida ECM $ 50.558.450 GESTION DE LA DEMANDA RES.3510/21-12-2012 MAYO A SEPTIEMBRE 2014 F-119922 $ 9.645.559 MAYO 2014 F-119921 $ 9.631.646 JUNIO 2014 F-119920 $ 10.122.502 JULIO 2014 F-119919 $ 10.526.508 AGOSTO 2014 F-119918 $ 10.632.235 SEPTIEMBRE 2014 $ 42.486.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.486.093 $ 42.486.093

Total Neto	$ 42.486.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.072.358
TOTAL OC	$ 50.558.450