1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-3312-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-575-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-575-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 14364 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor flora martinez peñaloza Razón Social flora martinez peñaloza R.U.T. 5.477.867-8 Sucursal flora martinez peñaloza Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 4 Unidad Galvanos en acrilico, tamaño 19x24 cms, grabado con laser en texto y logos. Deben tener una base autosoportable y venir en una caja para su proteccion.   $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 75.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.364
TOTAL OC	$ 89.964