1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-3335-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS PACIENTES PROGRAMA PRAIS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-313-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 9578,85 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161812 Combinación clorfeniramina-acetaminofeno 180 Sachet Xumadol granulado efervescente 251075 XUMADOL SBR.EFV.1GR.20 ITF FARMA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.854 51181722 Fluticasona 3 Unidad Spray nasal fluticasona 261431 ALENYS SUS.NAS.27,5MCG120 ETEX $ 7.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.561 $ 21.561

Total Neto	$ 50.415
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.579
TOTAL OC	$ 59.994