1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-3465-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2015 Nombre de la Orden de Compra OBRAS EXTRAS AMP. JARD. INFANTIL Y CONST CENT. EDU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 3150058,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GOMEZ CONSTRUCCIONES Razón Social JUAN CARLOS GOMEZ LAGOS R.U.T. 9.910.273-k Sucursal GOMEZ CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad no definida SEGUN RESOLUCION 3609 DE FECHA 23.12.15 SEGUN RESOLUCION 3609 DE FECHA 23.12.15 $ 16.579.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.579.254 $ 16.579.254

Total Neto	$ 16.579.254
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.150.058
TOTAL OC	$ 19.729.312