1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-3632-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-650-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-650-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 101833,333333333 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SJordanD Razón Social Sandra Carolina Jordan Diaz R.U.T. 11.441.174-4 Sucursal SJordanD Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad PROGRAMA CURSOS-TALLER DE CAPACITACIÓN PROGRAMA BARRIOS VULNERABLES 2009. VER DETALLES EN ARCHIVO ADJUNTO.   $ 916.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916.500 $ 916.500

Total Neto	$ 916.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 101.833
TOTAL OC	$ 1.018.333