1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-623-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-54-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-54-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 1880426,39 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGR PROYECTOS Razón Social INVERSIONES Y PROYECTOS S.A. R.U.T. 76.956.360-1 Sucursal DGR PROYECTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131501 Construcción de edificios y departamentos 1 Unidad NORMALIZACIÓN SALA DE DATA CENTER INFORMÁTICA SSMSO   $ 9.896.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.896.981 $ 9.896.981

Total Neto	$ 9.896.981
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.880.426
TOTAL OC	$ 11.777.407