1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-935-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-208-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-208-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 38665 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRIS Razón Social LUIS GERARDO RIVAS VALLEJOS R.U.T. 11.988.060-2 Sucursal GRIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 Regalos publicitarios 2500 Unidad Chapitas promocionales   $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500 80141605 Regalos publicitarios 200 Unidad Globos medianos impresos a 1 color   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 203.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.665
TOTAL OC	$ 242.165