1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-955-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2011 Nombre de la Orden de Compra TRIPTICOS APOYO CAMPAÑA INVIERNOORDEN DE COMPRA DESDE 884-135-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-135-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 128725 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Monica Escobedo Villegas Razón Social MONICA DEL CARMEN ESCOBEDO VILLEGAS R.U.T. 6.651.576-1 Sucursal Monica Escobedo Villegas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 10000 Unidad se requieren 10000 tripticos en papel couche, para Hospital Padre Hurtado tamaño 13.5 x 21.7 color pantone: verde 206pc,C:50% M4% Y:38% K:0%; rojo 1935pc C:9% M:100% Y:38% K:0%   $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 15000 Unidad se requieren 15000 tripticos en papel couche,para Hospital Sotero del Rio tamaño 13.5 x 21.7 color pantone: azul311pc C:69% M:13% Y:0% K:0%   $ 27,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 397.500

Total Neto	$ 677.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.725
TOTAL OC	$ 806.225