1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-983-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 884-179-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 884-179-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna Puente Alto Impuesto 13737 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Razón Social GERMAN BERNARDO BEHNKE GUTIERREZ R.U.T. 5.892.120-3 Sucursal GERMAN BEHNKE GUTIERREZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 5 Caja 5 CJS DE PARCHES REDONDOS ADHESIVOS FLEXIBLES 6500R 100 UDS X CJS   $ 12.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.300 $ 60.300 41104115 Contenedores de recogida con filtro de suero 200 Unidad 200 AMPOLLAS DE SUERO FISIOLOGICO AMP. DE 20 CC   $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 72.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.737
TOTAL OC	$ 86.037