1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-991-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 884-303-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA PARTICIPACION. Proveniente de Licitación 884-303-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna -1 Impuesto 9758,4 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AIRBRUSH CHILE IMPRESOS LIMITADA R.U.T. 77.078.360-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 3 Unidad Atriles de pie ATRILES EN ALUMINIO COLOR PLOMO ,QUE SOPORTE LIENZO DE 80 X 160 CM $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 45111501 Atriles de pie 3 Unidad Atriles de pie BOLSA PARA GUARDAR ATRIL Y PENDON DE 80 X 160 CM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 82101501 Letreros publicitarios 3 Unidad Letreros publicitarios PENDONES FABRICADO EN PVC ,4/0 COLOR,MEDIDAS DE 80 X 160 CM $ 5.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.360 $ 15.360

Total Neto	$ 51.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.758
TOTAL OC	$ 61.118