1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884-993-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 884-303-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA COMPRA DE IMPLEMENTOS PARA PARTICIPACION. Proveniente de Licitación 884-303-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Unidad de Compra Av. Melchor Concha y Toro N° 3459, Puente Alto 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente R.U.T. 61.608.500-K Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459 Comuna -1 Impuesto 57475 Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PATRICIA ANGELICA LIBERONA CARRASCO R.U.T. 10.316.414-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 45 Unidad Hojas o Folletos de Instrucciones URNAS EN CARTULINA DE 360 GM PLIZADAS,COLOR 4/0,MEDIDAS DE 40 X 30 X 20 CM $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.500 $ 202.500 55101520 Hojas o Folletos de Instrucciones 2000 Hoja Hojas o Folletos de Instrucciones IMPRESION (SELWECCION DE IDEAS) PAPEL BOND 90 GMS,COLOR 4/4,TAMAÑO CARTA $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 302.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.475
TOTAL OC	$ 359.975