1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884368-26-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2016 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TECNICO COMPUTADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4164-1-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Relaciones Publicas Razón Social Relaciones Públicas R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Relaciones Públicas R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AVDA. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 326285,86 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMUEL Razón Social SAMUEL PEREZ AROS R.U.T. 13.500.541-k Sucursal SAMUEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201803 Discos duros 1 Global REPUESTOS PARA COMPUTADORES   $ 185.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.394 $ 185.394 43211508 Computadores personales 1 Global MANTENCION Y REPARACION DE COMPUTADORES - FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS   $ 1.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 80111610 Especialistas temporales en redes computacionales 1 Global INSUMOS TINTAS TONER   $ 331.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.900 $ 331.900

Total Neto	$ 1.717.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 326.286
TOTAL OC	$ 2.043.580