1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 884368-74-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-05-2016 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARIDOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Relaciones Publicas Razón Social Relaciones Públicas R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Relaciones Públicas R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación AVDA. ESTACION 344 Comuna Doñihue Impuesto 461700 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTACION 344 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOMAC Razón Social LORENZO DEL TRANSITO MARTINEZ CAMPOS R.U.T. 8.156.401-9 Sucursal LOMAC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 90 Metro Cúbico GRAVILLA   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900.000 $ 900.000 12162601 Estabilizadores de arcilla inorgánica 170 Metro Cúbico ESTABILIZADOR DE CAMINOS   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.530.000 $ 1.530.000

Total Neto	$ 2.430.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 461.700
TOTAL OC	$ 2.891.700