1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-1002-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sacos y sobres para la Bodega de Útiles y Materiales CGR, líneas 2 y 3. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 885-65-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 476671,506 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teknofas S.A. Razón Social TEKNOFAS S A R.U.T. 96.659.890-5 Sucursal Teknofas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 46640 Unidad Sacos de 25 x 36 cms., papel kraft, 70 grs., sin impresión, marca Jordan o equivalente técnico. Saco oficio 25x36 cms. Pp. Kraft de 70 grs. Sin impresión. Solapa engomada. Cajas de 500 unidades. Valores más IVA. $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.912.240 $ 1.892.651 44121506 Sobres estándar 19610 Unidad Sobres 1/2 oficio blanco, 20 x 26 cms., papel bond, marca Jordan o equivalente técnico. Sobre medio oficio 20x26 cms. Bond 24 de 80 grs. Sin impresión. Solapa engomada. Cajas de 500 unidades. Valores más IVA. $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.910 $ 616.146

Total Neto	$ 2.508.797
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 476.672
TOTAL OC	$ 2.985.469