1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-1125-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sacos y sobres para la Bodega de Útiles y Materiales CGR, línea 5. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 885-65-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 205618 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AIRAMPU Razón Social MARISELA BERNARDA BOLIVIA ALVESTEGUI PROBOSTE R.U.T. 7.200.033-1 Sucursal AIRAMPU Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121504 Sobres de ventanillas 38650 Unidad Sobres americanos de 10 x 23 cms., papel bond, con ventana de 3 x 16,5 cms., impresos a 1/0 colores y fondo interior, marca Jordan o equivalente técnico. Sobres americanos de 10 x 23 cms $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.082.200 $ 1.082.200

Total Neto	$ 1.082.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.618
TOTAL OC	$ 1.287.818