1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-1151-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de zapatos de seguridad de mujer / 885-935-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2653 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 179265 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Razón Social SOC INDUSTRIAL JORRATT Y ZAMORA S A R.U.T. 99.567.520-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Soc. Industrial Jorratt y Zamora S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111602 Zapatos de mujer 17 Unidad Se requiere adquirir 17 Zapatos de Seguridad Norseg New Katrina Turquesa/ Morado o su equivalente técnico. Favor adjuntar ficha técnica de productos, completar anexo y ajustarse a términos de referencia.   $ 55.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 943.500 $ 943.500

Total Neto	$ 943.500
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IVA  19  %	$ 179.265
TOTAL OC	$ 1.122.765