1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-1216-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Valor adicional traslado de equipos de aire acondi Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 885-35-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 4,94 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERTIV CONO SUR LTDA. Razón Social VERTIV CONO SUR LIMITADA R.U.T. 76.219.663-8 Sucursal VERTIV CONO SUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad Valor adicional a servicios de traslado de equipos de aire acondicionado, correspondientes a arriendo de andamios. Valor adicional a servicios de traslado de equipos de aire acondicionado, correspondientes a arriendo de andamios. UF 26,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 26,0000 UF 26,0000

Total Neto	UF 26,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 4,9400
TOTAL OC	UF 30,9400