1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-1515-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PAGO FACTURA N° 20234 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 384465 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daclima S.A. Razón Social DACLIMA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 78.413.950-6 Sucursal Daclima S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142105 Aire industrial 1 Unidad no definida REGULARIZA PAGO FACTURA N° 20234 MANTENCIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CGR REGULARIZA PAGO FACTURA N° 20234 MANTENCIÓN DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN CGR $ 2.023.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.023.500 $ 2.023.500

Total Neto	$ 2.023.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 384.465
TOTAL OC	$ 2.407.965