1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-1733-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Sobres de Papel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 97166 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIGAMIL S.A.C.e l Razón Social VIGAMIL S A C E I R.U.T. 96.690.020-2 Sucursal VIGAMIL S.A.C.e l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121505 Sobres especiales 3000 Unidad Sobres de 32x46 cm, papel KRAFT 70, sin impresión. Sobres de 32x46 cm, papel KRAFT 70, sin impresión. $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 254.400 44121504 Sobres de ventanillas 5000 Unidad Sobres de 10x23 cm, papel 24, con ventana de 3x16.5 cm, impresos a 1/0 colores y fondo interior. Sobres de 10x23 cm, papel 24, con ventana de 3x16.5 cm, impresos a 1/0 colores y fondo interior. $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.000 $ 257.000

Total Neto	$ 511.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.166
TOTAL OC	$ 608.566