1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-192-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2010 Nombre de la Orden de Compra LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIÓN IRONPORT ANTISPAM DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 885-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 137,75 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Logicalis Chile S.A. Razón Social LOGICALIS CHILE S.A. R.U.T. 76.574.610-8 Sucursal Logicalis Chile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111805 Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios 1 Unidad LICENCIAMIENTO, SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE SOLUCIÓN IRONPORT ANTISPAM DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA (ver bases adjuntas)   UF 725,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 725,0000 UF 725,0000

Total Neto	UF 725,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 137,7500
TOTAL OC	UF 862,7500