1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-2459-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA PAGO FACTURA N°408 INSTALACIÓN PARQUETS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 605777 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan cordova parquets Razón Social JUAN LUIS CORDOVA CIFUENTES R.U.T. 8.597.041-0 Sucursal juan cordova parquets Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121812 Raspadores de limpieza 1 Unidad no definida INSTALACIÓN PARQUETS SALA AUDIENCIA Y PULIDO Y VITRIFICADO SERTOR CONTRALOR INSTALACIÓN PARQUETS SALA AUDIENCIA Y PULIDO Y VITRIFICADO SERTOR CONTRALOR $ 3.188.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.188.300 $ 3.188.300

Total Neto	$ 3.188.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 605.777
TOTAL OC	$ 3.794.077