1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-2477-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 3° modificación de contrato Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 885-64-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 1299600 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servilimp E.I.R.L Razón Social VENESSA CRISTINA GUARDIA CORTES ASEO INDUSTRIAL E R.U.T. 76.065.527-9 Sucursal Servilimp E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 2 Mes 3° Modificación de contrato, prorroga vigencia hasta el día 7 de diciembre de 2018. Según res.ex.elec. N°780/2018. 3° Modificación de contrato, prorroga vigencia hasta el día 7 de diciembre de 2018. Según res.ex.elec. N°780/2018. $ 3.420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840.000 $ 6.840.000

Total Neto	$ 6.840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.299.600
TOTAL OC	$ 8.139.600