1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-289-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sacos y sobres para Bodega de Útiles CGR, líneas 5 y 7. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 885-17-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 83294,48 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teknofas S.A. Razón Social TEKNOFAS S A R.U.T. 96.659.890-5 Sucursal Teknofas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121504 Sobres de ventanillas 9000 Unidad SOBRES AMERICANOS DE 10 x 23 CMS PAPEL BOND, CON VENTANA DE 3 x 16.5 CMS, IMPRESOS A 1/0 COLORES Y FONDO INTERIOR, MARCA JORDAN O EQUIVALENTE TÉCNICO Sobre cartera 10x23 cms. Con ventana. Bond 24 de 80 grs. Impreso 1color. Con logo y fondo interior. Cajas de 1.000 unidades. Cliente aporta archivos. $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.000 $ 279.000 44121506 Sobres estándar 3200 Unidad SACOS DE 25 X 36 CMS, OFICIO BLANCO, MARCA JORDAN O EQUIVALENTE TÉCNICO Saco oficio 25x36 cms. Bond 24 de 80 grs. Sin impresión. Solapa engomada. Cajas de 500 unidades. $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 159.392

Total Neto	$ 438.392
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.294
TOTAL OC	$ 521.686