1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-2899-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-10-2013 Nombre de la Orden de Compra Insumos para Maquina CTP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 105162,72 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-10-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Simatec Razón Social SIMATEC S.A. R.U.T. 76.016.995-1 Sucursal Simatec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Fluido de mantención maquina CTP. Fluido de mantención maquina CTP. $ 61.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.328 $ 185.328 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad Liquid Dot. Liquid Dot. $ 184.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.160 $ 368.160

Total Neto	$ 553.488
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.163
TOTAL OC	$ 658.651