1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-296-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2010 Nombre de la Orden de Compra LÁPICES PARA ACTIVIDADES DE CAPACITACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 199500 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Esteban Fuentes Arredon - Casa Matriz Razón Social Daniel Esteban Fuentes Arredondo R.U.T. 11.476.419-1 Sucursal Daniel Esteban Fuentes Arredon - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 5000 Unidad -2.500 LÁPIZ MODELO SATIN PLATA COLOR AZUL CON IMPRESION DE LOGO EN COLOR AZUL. -2.500 LAPIZ MODELO SATIN PLATA COLOR NARANJA IMPRESION DE LOGO EN COLOR GRIS. -2.500 LÁPIZ MODELO SATIN PLATA COLOR AZUL CON IMPRESION DE LOGO EN COLOR AZUL. -2.500 LAPIZ MODELO SATIN PLATA COLOR NARANJA IMPRESION DE LOGO EN COLOR GRIS. $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.000 $ 1.050.000

Total Neto	$ 1.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.500
TOTAL OC	$ 1.249.500