1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-327-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición y despacho de artículos de aseo: 20 cajas de Toalla de Papel doble hoja interfoliada, para la Contraloría Regional de Los Lagos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 860 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 99864 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRO SALES Razón Social PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L. R.U.T. 76.748.475-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRO SALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 20 Caja 20 cajas de toalla de papel interfoliada, 18 paquetes c/u   $ 26.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.600 $ 525.600

Total Neto	$ 525.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.864
TOTAL OC	$ 625.464