1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-405-D107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra CINTAS PARA IMPRESORA IBM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA NECESIDAD DE ADQUIRIR 12 CAJAS DE CINTAS PARA IMPRESORA IBM 6500 P/N 41U1680, CODIGO 007835. OC CGR N° 2083/2007. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna -1 Impuesto 154515,6 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS LTDA R.U.T. 78.198.200-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 12 Unidad Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras CAJAS DE CINTA IBM 6500 P/N 41U1680, COD. 007835, SEGUN COTIZACION N° 151207-05/2007. $ 67.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 813.240 $ 813.240

Total Neto	$ 813.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 154.516
TOTAL OC	$ 967.756