1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-424-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de insumos computacionales para la CR de Los Ríos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 996 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KRAKEN SPA Razón Social KRAKEN SPA R.U.T. 77.437.385-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KRAKEN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 6 Unidad La Contraloría General de la República requiere la adquisición y despacho de artículos de oficina señalados en los presentes Términos de Referencia para la Contraloría Regional de Los Ríos. Favor adjuntar ficha técnica de productos, ajustarse a términos de referencia y completar anexo   $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200