1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-538-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-06-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 885-55-LE16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 885-55-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 2527002,546 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Emerson Network Power Chile Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA EMERSON NETWORK POWER CHILE LIMIT R.U.T. 76.219.663-8 Sucursal Comercializadora Emerson Network Power Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE, MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA SALA DE PROCESOS UBICADA EN LA CONTRALORÍA REGIONAL DE VALPARAÍSO VALOR NETO POR 24 MESES, FACTURACION MENSUAL $ 13.300.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.300.013 $ 13.300.013

Total Neto	$ 13.300.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.527.003
TOTAL OC	$ 15.827.016