1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 885-910-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Soporte mantención preventivo sistemas UPS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 885-41-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Contraloría General de la República Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 56 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1996 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.400.000-9 Dirección de Facturación Teatinos 56 Comuna Santiago Impuesto 4698994,5 Dirección de Envío de la Factura Teatinos 56 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ETICSA Razón Social EQUIPOS TECNICOS Y DE COMUNICACIONES S A R.U.T. 96.543.160-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ETICSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121011 Fuentes de alimentación continua 1 Unidad Servicio de servicios de soporte y mantenimiento preventivo de los sistemas de UPS y circuitos eléctricos para las Salas de Procesos, en las ciudades de Santiago y Valparaíso por un periodo de 24 meses. 24 meses Iva incluido $ 24.731.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.731.550 $ 24.731.550

Total Neto	$ 24.731.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.698.994
TOTAL OC	$ 29.430.544