1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-1018-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2026 Nombre de la Orden de Compra VARIOS INSUMOS DENTALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 886954-75-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9474 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos Comuna Concepción Impuesto 20026,38 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Razón Social MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA R.U.T. 80.447.400-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MUNNICH PHARMA MEDICAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152103 Adhesivos de cubetas de impresión dental 6 Unidad ADHESIVO SINGLE BOND (TU), 10-500-252-367-00, SEGÚN EETT. 527828 SINGLE BOND ADHESIVO UNIVERSAL FRASCO 3ML X CAJA REF: 41269 - CAJA POR 1 UNIDAD - INSUMOS - 3M DENTAL - VENCE MARZO 2028 SE ADJUNTA FICHA TECNICA. DESPACHO EN 48 HORAS. EL DESPACHO NO TIENE COSTO ADICIONAL. MUNNICH CUENTA CON SERVICIO DE POS $ 17.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.402 $ 105.402

Total Neto	$ 105.402
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TOTAL OC	$ 125.428