1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-1203-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-02-2026 Nombre de la Orden de Compra trocar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 886954-269-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9340 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación SAN MARTIN 1436, CONCEPCIÓN. BODEGA DE INSUMOS HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE. Comuna Concepción Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 1436, CONCEPCIÓN. BODEGA DE INSUMOS HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142502 Agujas para anestesia 2 Unidad no definida 10-200-222-1568-00 TROCAR OSTEOCLISIS PEDIATRICO 18 G 10-200-222-1568-00 TROCAR OSTEOCLISIS PEDIATRICO 18 G $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900