1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-12682-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 886954-292-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 20617 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 - BODEGA DE INSUMOS Comuna Concepción Impuesto 598500 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 - BODEGA DE INSUMOS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ManoMed Razón Social MANOMED SPA R.U.T. 77.193.382-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ManoMed Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294209 Sistemas de instrumentos de fijación de trauma ortopédico 7 Unidad Fijador Externo Estático. • 06 Agujas Chantz 4.8x200 mm aprox. • 06 Rotulas. • 02 Rotulas tubo a tubo. • 03 Barra Duraluminio 8.0x 300 mm aprox. • 01 Llave Corona. • Kit Estéril. • Desechable SIMILAR O EQUIVALENT   $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150.000 $ 3.150.000

Total Neto	$ 3.150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 598.500
TOTAL OC	$ 3.748.500