1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-13459-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2025 Nombre de la Orden de Compra AGUJA P/ESCLEROTERAPIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 886954-143-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 21207 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 14250 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Madawisystem SpA Razón Social COMERCIALIZADORA WILLIAM VILLALOBOS ABARCA SPA R.U.T. 76.794.670-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Madawisystem SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42294925 Punzones o agujas endoscópicos 5 Unidad 10-200-222-2242-00 Aguja para escleroterapia de 19 G Inyector para Endoscopio, DESECHABLE, marca Endo-Flex, procedencia ALEMANA. - 2,3 mm diametro - 180 cm longitud - 1,0 mm diametro aguja 19 GAUGE - 6,0 mm longitud aguja REF: NET2622-C6 $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 75.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.250
TOTAL OC	$ 89.250