1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-2721-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-05-2026 Nombre de la Orden de Compra CONSIGNACIÓN DESDE 886954-286-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 886954-286-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16216 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 349942 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Productos Medicos Limitada Razón Social PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 78.073.910-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Productos Medicos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295504 Implantes neuroquirúrgicos 2 Unidad 10-700-350-985-00 VAL. HIDRO U.S. P/MEDIA 22011-M VAL. HIDRO U.S. P/MEDIA 22011-M $ 920.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.841.800 $ 1.841.800

Total Neto	$ 1.841.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.942
TOTAL OC	$ 2.191.742