1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-2841-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2021 Nombre de la Orden de Compra 222-1207-00 MOCHILA DE LAPARASCOPIA CON 3 DIVISION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 886954-75-LP19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 16324 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos Comuna Concepción Impuesto 165072 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-07-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42231504 Contenedores o bolsas de nutrición enteral 600 Unidad MOCHILA LAPAROSCOPIA 3 DIVISIONES, SEGUN EETT / 222-1207 ROP151 : MOCHILA LAPAROSCOPIA SMS 50grs. RESISITENTE A FLUIDOS CONTROL INTERNO UNIDAD, DOBLE ENVASE MIXTO ESTERIL OXIDO ETILENO, MARCA PRIMUS PACK PROCEDENCIA CHILE $ 1.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 868.800 $ 868.800

Total Neto	$ 868.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.072
TOTAL OC	$ 1.033.872