1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-2977-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2019 Nombre de la Orden de Compra 3 Llamado, Adquisición de Lentes de Contacto Pediá Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 886954-25-CO19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15232 Usuario SIGFE Ivan Alejandro Inostroza Covarrubias Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Plazo de pago 45 días corridos contados desde la aceptación de la factura respectiva, Ley de Presupuestos 2019, glosa 2, de las partidas del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 47899 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticas Claudio Maier Razón Social CLAUDIO ARTURO MAIER GUHL R.U.T. 4.014.307-6 Sucursal Opticas Claudio Maier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 2 Unidad Lentes de contacto alta permeabilidad, para pacientes menores de 1 año 6 meses, (GP) De uso prolongado (6 noches de uso extendido), Según Especificaciones Técnicas/700-350-501-02 LENTES DE CONTACTO ALTA PERMEABILIDAD, TRATAMIENTO BEBÉS $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.100 $ 252.100

Total Neto	$ 252.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 299.999