1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-3036-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Silicona densa para impresión Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital HGGB Abastecimiento Clínico de Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará contra factura, previa recepción conforme, dentro del plazo de 45 días contados desde la aceptación de la factura respectiva, Ley de Presupuestos 2017, glosa 2, de las partidas del Ministerio de Salud Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 9579,8 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (TCO) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (TCO) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152109 2239-16-LR15 Banos de agua para material de impresión dental o 2   (1266053) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS CON CUCHARA, 305 ML 7312 2 UNIDADES 1292153 (1266053) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS CON CUCHARA, 305 ML 7312 2 UNIDADES; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420

Total Neto	$ 50.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.580
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 60.000