1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-3736-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2023 Nombre de la Orden de Compra Conector aguja antireflujo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 886954-27-LP22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 179645 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A. R.U.T. 96.515.660-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161601 Kits o sets de administración de hemodiálisis o accesorios 305 Unidad Conector libre de aguja para hemodiálisis 10-200-222-055-00 D-1000 CONECTOR TEGO, ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA HEMODIÁLISIS. PROCEDENCIA: USA PRESENTACION: CAJA DE 100 UNIDADES EN EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA: ICU MEDICAL $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.500 $ 945.500

Total Neto	$ 945.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.645
TOTAL OC	$ 1.125.145