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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
886954-3992-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
10-700-350-2376-00//FIJADOR DOBLE |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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886954-201-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
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R.U.T. |
61.602.189-3 |
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Dirección de Facturación |
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
759981 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-08-2024 |
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Proveedor |
AM INTERNACIONAL S A |
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Razón Social |
AM INTERNACIONAL S. A.
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R.U.T. |
94.747.000-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AM INTERNACIONAL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42172016
| Kits de fracturas para los servicios médicos de urgencias | 10 | Unidad | FIJADOR EXTERNO FEMUR, TIBIA Y PELVIS (DOBLE) 350-2376-00, SEGÚN EETT | OFERTA AM INTERNACIONAL SEGUN COTIZACION ADJUNTA.
PLAZO DE ENTREGA 1 DIA HABIL |
$ 399.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.999.900
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$ 3.999.900
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Total Neto
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$ 3.999.900
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 759.981
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$ 4.759.881
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.