1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-846-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2024 Nombre de la Orden de Compra FILTRO AMBAR 511 // 70-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6018 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 32530,66 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opticas Claudio Maier Razón Social CLAUDIO ARTURO MAIER GUHL R.U.T. 4.014.307-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Opticas Claudio Maier Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142903 Marcos de lentes 1 Unidad Lentes con FILTRO AMBAR 511. Incluir Estuche, paño de microfibra y accesorios si corresponden. Lentes con FILTRO AMBAR 511. Incluir Estuche, paño de microfibra y accesorios si corresponden. $ 171.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.214 $ 171.214

Total Neto	$ 171.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.531
TOTAL OC	$ 203.745

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.014.307-6 Ver adjunto