1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 886954-9375-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-03-2025 Nombre de la Orden de Compra 225-196-00//MARIPOSA 21 G CON LUER AL VACIO Y DISP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 886954-100-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento Insumos Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8903 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos Comuna Concepción Impuesto 525084 Dirección de Envío de la Factura San Martín 1436, Bodega de Abastecimiento de Insumos 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-03-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Becton Dickinson de Chile Razón Social BECTON DICKINSON DE CHILE R.U.T. 59.051.480-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Becton Dickinson de Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 8400 Unidad MARIPOSA 21 G CON LUER AL VACIO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD // 10-200-225-196-00 CODIGO BD 367287 MARIPOSA SAFETY 21G 34 7 $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.763.600 $ 2.763.600

Total Neto	$ 2.763.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 525.084
TOTAL OC	$ 3.288.684